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根據(jù)柳南區(qū)2023年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排，經(jīng)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，區(qū)審計(jì)局于2023年8月1日起，對(duì)柳南區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)柳南區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面存在一些問題，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題并提出了一些建議，具體情況如下：

通過本次專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，柳南區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目存在居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)相關(guān)費(fèi)用應(yīng)收未收、招投標(biāo)程序不規(guī)范、項(xiàng)目未驗(yàn)收已運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、項(xiàng)目施工過程變更未按規(guī)定簽證、未及時(shí)簽訂監(jiān)理合同、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范等7個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過程及運(yùn)營(yíng)方面問題。

為進(jìn)一步規(guī)范重大項(xiàng)目建設(shè)程序，針對(duì)這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議：

（一）建設(shè)單位要加強(qiáng)對(duì)居家養(yǎng)老項(xiàng)目的監(jiān)管，及時(shí)跟進(jìn)，收回應(yīng)收未收運(yùn)營(yíng)費(fèi)用；督促項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。

（二）建設(shè)單位應(yīng)督促招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按招標(biāo)投標(biāo)管理辦法開展招投標(biāo)代理，認(rèn)真審查投標(biāo)人的資格，規(guī)范招投標(biāo)程序，確保招投標(biāo)活動(dòng)的公平和公正。

（三）建設(shè)單位要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)變更簽證、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目監(jiān)理等基本建設(shè)程序。

（四）建設(shè)單位要加強(qiáng)對(duì)居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目固定資產(chǎn)的管理,定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)核查，及時(shí)登記入賬，確保資產(chǎn)信息的全面、準(zhǔn)確和完整。

作者姓名：韋曙紅單 位：柳南區(qū)審計(jì)局

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