柳州市柳南區(qū)人民政府關于2024年區(qū)本級決算的報告
?柳南區(qū)人大常委會：
根據(jù)柳南區(qū)第十三屆人大常委會第三十五次會議議題安排，現(xiàn)將柳南區(qū)2024年區(qū)本級決算報告如下：
2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年。面對復雜多變的經(jīng)濟形勢，柳南區(qū)堅決貫徹落實黨中央、國務院關于宏觀調控的決策部署，科學把握政策機遇，精準施策、多措并舉，推動經(jīng)濟觸底回升。隨著經(jīng)濟形勢的持續(xù)好轉，全區(qū)財政收支規(guī)模實現(xiàn)大幅增長，財政運行質量顯著提升，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供了堅實保障。
一、2024年柳南區(qū)收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
??? 1.柳南區(qū)一般公共預算總收入為360,234萬元，具體構成如下：
??? （1）一般公共預算收入64,636萬元，完成調整預算101.18%。其中：稅收收入48,826萬元，完成調整預算100.25%；非稅收入15,810萬元，完成調整預算104.17%。
??? 稅收收入主要項目完成情況：增值稅16,151萬元，下降20.16%，下降原因主要是部分先進制造業(yè)企業(yè)享受增值稅加計抵減5%的政策，導致稅源減少；企業(yè)所得稅8,762萬元，增長127.88%；個人所得稅1,956萬元，增長3.50%；資源稅1,609萬元，增長15.51%；城市維護建設稅4,450萬元，下降13.75%；房產(chǎn)稅11,519萬元，增長4.11%；印花稅4,013萬元，下降21.40%；車船稅366萬元，下降67.90%，主要原因是華農(nóng)保險于2024年遷出柳南區(qū)，致使我區(qū)車船稅稅源大幅減少。
??? 非稅收入主要項目完成情況：專項收入1,837萬元，下降11.09%；行政性收費收入3,351萬元，增長14.50%；罰沒收入394萬元，下降52.00%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入10,228萬元，增長204.96%，主要得益于城中村改造對國有資產(chǎn)的盤活成效顯著。
??? （2）上級補助收入194,743萬元，其中：返還性收入4,295萬元；一般性轉移支付收入162,384萬元，專項轉移支付收入28,064萬元。
??? （3）上年結余收入87,330萬元。
??? （4）地方政府一般債券轉貸收入7,047萬元。
（5）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3,292萬元。
（6）調入資金3,186萬元，其中：從政府性基金預算調入3,001萬元，從國有資本經(jīng)營預算調入185萬元。
2.柳南區(qū)一般公共預算總支出為360,234萬元，具體構成如下：
（1）一般公共預算支出242,689萬元，主要支出科目如下：
一般公共服務支出24,123萬元，增長85.01%；國防支出343萬元，增長21.63%；公共安全支出1,472萬元，增長171.92%，主要用于司法系統(tǒng)人員工資發(fā)放；教育支出55,268萬元，增長3.55%；科學技術支出86萬元，下降49.84%；文化體育與傳媒支出517萬元，增長49.55%；社會保障和就業(yè)支出67,629萬元，增長55.15%；衛(wèi)生健康支出25,052萬元，增長11.26%；節(jié)能環(huán)保支出534萬元，增長240.17%，主要原因是兌現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工程項目款；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19,116萬元，增長286.84%，主要用于鄉(xiāng)村振興建設、火車站西站房管理、城市執(zhí)法以及城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出；農(nóng)林水支出22,134萬元，增長53.04%；交通運輸支出1,171萬元，增長283.81%；資源勘探工業(yè)信息等支出4,055萬元，增長609.16%，主要原因是用于河西高新區(qū)基礎設施建設、工業(yè)提速增效攻堅行動、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等；商業(yè)服務業(yè)等支出464萬元，增長827.20%，主要原因是扶持實體經(jīng)濟壯大，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排傳化物流產(chǎn)業(yè)扶持資金及外貿外資提質增效攻堅行動資金支出；金融支出3,643萬元，下降14.86%；自然資源海洋氣象等支出626萬元，增長3.89%；住房保障支出13,849萬元，增長23.83%；糧油物資儲備支出141萬元，增長36.10%；災害防治及應急管理支出2,121萬元，增長508.13%，主要原因是將消防人員經(jīng)費納入一般公共預算；其他支出20萬元，下降30.18%；債務付息支出318萬元，增長50.76%，債務發(fā)行費用支出7萬元，增長7.20%。
（2）上解上級支出24,226萬元，其中：體制上解支出46萬元、專項上解支出24,180萬元。
（3）調出資金99萬元。
（4）債務還本支出1,461萬元
（5）安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金38,825萬元。
（6）待償債再融資一般債券結余600萬元。
（7）年終結余52,334萬元，均為專款結轉。
3.其他需要報告的情況：
預算穩(wěn)定調節(jié)基金規(guī)模和使用情況：柳南區(qū)財政預算穩(wěn)定調節(jié)基金存量2023年年末數(shù)為3,292萬元，經(jīng)柳南區(qū)十三屆人大常務委員會第二十九次會議審議批準，當年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金3,292萬元彌補財力缺口。
2024年，當年新增預算穩(wěn)定調節(jié)基金38,825萬元，累計結存38,825萬元。
（二）政府性基金收支決算情況
政府性基金總收入為40,695萬元，其中：政府性基金預算收入688萬元，上年結轉18,646萬元，上級補助收入16,769萬元，調入資金99萬元，債務轉貸收入4,493萬元。
政府性基金總支出為40,695萬元，其中：政府性基金支出10,286萬元，上解支出99萬元，調出資金3,001萬元。年終結余27,309萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況
國有資本經(jīng)營預算總收入為1,405萬元，其中：上級補助收入681萬元，上年結余收入724萬元。
國有資本經(jīng)營預算總支出為1,405萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出371萬元，調出資金185萬元，年終結余849萬元。
??? （四）社會保險基金收支決算情況
社會保險基金總收入為41,716萬元，其中：社會保險基金收入33,887萬元，上年結余收入7,829萬元。
社會保險基金總支出為41,716萬元，其中：社會保險基金支出30,117萬元，年終結余11,599萬元。
（五）政府采購執(zhí)行情況
2024年政府采購預算金額11,537萬元，實際采購金額11,368萬元，節(jié)約預算資金168萬元，其中：貨物服務實際采購5,758萬元，工程項目實際采購5,610萬元。
（六）國庫集中支付制度執(zhí)行情況
全年國庫集中支付資金共81,110筆，金額245,331萬元。其中：財政直接支付業(yè)務24,622筆，支付資金69,181萬元，支出資金占國庫集中支付資金總額的28.20%；單位零余額支付56,488筆，支付資金176,150萬元，支出資金占國庫集中支付資金總額的71.80%。
（七）部門預算管理情況
柳南區(qū)嚴格規(guī)范部門預算編制的管理流程，將上級提前下達轉移支付全額編入年初預算，堅持以收定支原則，確保預算編制的嚴謹性、規(guī)范性和準確性。制定“三?！表椖壳鍐危瑥娀A算執(zhí)行力度，優(yōu)先“三保”支出順序。繼續(xù)推進部門預算績效管理工作，將績效方法貫穿于預算管理全過程，全力推動預算和績效管理一體化。2024年，全區(qū)59個部門完成部門整體支出自評，組織開展項目支出績效自評1,466個，涉及資金10,118萬元。
二、財政預算執(zhí)行審計問題整改情況
關于對《柳南區(qū)2023年度本級財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計》的處理情況。
問題一：專項債券資金使用進度緩慢。
處理意見：加強債務資金執(zhí)行管理。區(qū)政府按照債券資金管理要求，牢固樹立風險意識和底線思維，嚴格落實責任，優(yōu)化政府債務結構，合理安排債務資金使用，提高債務資金使用效益。一是加強與上級財政部門溝通，積極爭取庫款調度支持，確保資金盡快到位。二是積極組織財政收入，統(tǒng)籌本級財力，及時撥付資金。三是實行“清單化”管理，動態(tài)跟蹤支付進度，確保資金到位后及時精準撥付。
問題二：基層“三?！贝嬖诶щy。
處理意見：強化預算執(zhí)行管理。區(qū)政府不斷完善“三保”支出預算管理機制，將庫款調度優(yōu)先安排用于保障“三?！敝С?，提高資金使用效益。嚴格把控預算一體化系統(tǒng)中預算項目的“三保”標識，強化“三?！表椖繄?zhí)行追蹤。同時加大庫款保障力度，隨時掌握庫款變化情況，使庫款保障在合理區(qū)間，努力解決平衡各項支出需求。
問題三：未及時收繳經(jīng)營性國有資產(chǎn)租金。
處理意見：加強對國有資產(chǎn)的管理。每年3月份開展對上年租金收益情況檢查，督促柳州市金太陽建設投資集團按時足額將資產(chǎn)出租稅后收益上繳財政。同時完善國有資產(chǎn)管理制度，對國有資產(chǎn)重新梳理，擬針對不同性質不同情況國有資產(chǎn)修改國有資產(chǎn)管理制度。
問題四：暫付性款項翻倍增長。
處理意見：統(tǒng)籌財力，逐步消化暫付款。加大對財政暫付款的管理，2024年底財政暫付款余額為48,030萬元，本年消化暫付款43,607萬元，2024年末數(shù)比2023年年末減少2,104萬元，下降4.38%。柳南區(qū)通過統(tǒng)籌財力、加強預算編制、加大清收力度、盤活存量資金等方式消化各年度暫付款，推動暫付款規(guī)模回到合理區(qū)間。
三、主要工作措施及成效
（一）聚焦以人為本，助力增進民生福祉
嚴格落實“三?！闭邎?zhí)行，明確“三?！敝黧w責任，兜牢基層“三保”底線，將基層“三?！睌[在財政工作的最優(yōu)先位置。每月堅持把80%以上財政支出用于民生支出，盡全力為群眾謀好事、辦實事，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更持久、安全感更有保障。具體措施包括：一是加強困難群眾基本生活保障。2024年累計為城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)對象、殘疾人及困難群眾提供救助20.39萬人次，累計發(fā)放各項救助金和補貼7,998萬元；全年累計完成住院醫(yī)療救助和門診醫(yī)療救助4.32萬人次，發(fā)放救助金額4,190萬元；對困難特殊人群參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的個人繳費實行分類資助政策，全年累計資助1.05萬人次，發(fā)放金額398萬元；二是做好優(yōu)撫對象和退役士兵安置等服務保障工作，推動退役軍人相關工作落地見效。全年兌現(xiàn)1,961萬元重點用于保障優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、醫(yī)療補助、部分企業(yè)軍轉干部困難補助和雙擁工作等支出。三是持續(xù)推進健康建設。加大衛(wèi)生健康經(jīng)費投入，支持提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費補助標準，將人均財政補助標準由89元提高至94元；在支持擴大免疫規(guī)劃范圍、加強慢性病管理、提升婦幼保健服務、計劃生育等方面累計投入5,863萬元，更好地滿足了人民群眾的健康需求。
（二）多措并舉，強化財稅征管
始終堅持依法理財?shù)墓ぷ骼砟?，通過創(chuàng)新征管手段、拓展收入渠道，推動財政收入實現(xiàn)量質齊升。主要工作措施包括：一是構建協(xié)同共治的稅收征管新格局。充分發(fā)揮行業(yè)主管部門的專業(yè)優(yōu)勢，建立跨部門協(xié)作機制，通過信息化手段提升征管效能。2024年加油站智能監(jiān)管云平臺、礦石行業(yè)稅收共治系統(tǒng)投入使用，完善住宿業(yè)稅收大數(shù)據(jù)比對機制，實現(xiàn)稅收征管從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”的轉型升級，確保國家稅款應收盡收。二是創(chuàng)新國有資產(chǎn)運營管理模式。搶抓城市更新政策機遇，將城中村改造與國有資產(chǎn)盤活有機結合，通過市場化運作方式，成功處置閑置低效資產(chǎn)55處，實現(xiàn)處置收益9,398萬元，既提高了資產(chǎn)使用效益，又為財政增收開辟了新渠道。
（三）堅持綜合施策，提升政策效能支持高質量發(fā)展
充分運用政府債券、超長期特別國債、減稅降費及財政補助等政策工具，有力服務國家戰(zhàn)略大局。2024年，柳南區(qū)成功爭取到中央各類國債資金11,868萬元，該資金用于支持國家重大戰(zhàn)略實施以及重點領域安全保障能力提升，進而加大了在基礎設施建設和環(huán)境保護等領域的投資力度。與此同時，全面深入推進“桂惠貸”政策落地實施，積極引導金融機構加大投放力度，致力于讓符合條件的市場主體“應貸盡貸、應享盡享”，切實有效降低企業(yè)融資成本。相關金融機構累計發(fā)放“桂惠貸”1,562筆，放款金額達21.95億元，為實體經(jīng)濟注入了更多金融“活水”，顯著增強了企業(yè)的市場競爭力，為區(qū)域經(jīng)濟高質量發(fā)展提供了堅實支撐。
（四）強化風險意識，筑牢政府債務安全屏障
通過構建全口徑地方債務監(jiān)測監(jiān)管體系與隱性債務風險防范長效機制，精準把握穩(wěn)投資與防風險的動態(tài)平衡，以剛性約束遏制新增違法違規(guī)融資行為，從源頭嚴防隱性債務增量，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。同時，在推進融資平臺公司改革轉型工作中，一是剝離其政府融資職能，強化其獨立法人地位,推動融資平臺向市場化運營轉變；二是推進國有企業(yè)法人治理結構規(guī)范化，完善股東會、董事會、監(jiān)事會等現(xiàn)代企業(yè)管理體系，建立了國企外部董事、委派總會計師制度，提升企業(yè)治理水平；三是大力扶持轉型后的融資平臺公司，通過推進優(yōu)質國有資產(chǎn)整合，提高其市場運營能力，增強自身能力。
（五）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大資金投入力度
一是保障鄉(xiāng)村振興銜接資金。2024年安排鄉(xiāng)村振興銜接資金10,273萬元，實施項目68個。資金專項用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的開展和推進，有效滿足了全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金需求。二是切實做好糧食安全工作，強化財政投入保障，全方位夯實糧食安全根基。2024年柳南區(qū)收到耕地保護和糧食安全領域相關資金1,158萬元，及時跟進了解項目實施進展情況，做到應支盡支，切實落實資金分配工作，加快資金撥付，進一步提高轄區(qū)農(nóng)民發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性，為促進農(nóng)民增產(chǎn)增收提供有力保障。三是充分發(fā)揮財政職能，不斷夯實惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放管理，積極做好惠農(nóng)補貼兌付工作，嚴格執(zhí)行補貼標準以及發(fā)放時限，不折不扣把黨的各項財政惠農(nóng)政策落實到位。
三、下一步工作舉措
（一）有序推進財源建設，推動財稅穩(wěn)步增長
一是聚焦“工業(yè)立區(qū)、物流興區(qū)”發(fā)展定位，加速推進產(chǎn)業(yè)升級。推動汽車零配件企業(yè)向新能源配件生產(chǎn)轉型，加快柳南區(qū)非金屬材料產(chǎn)業(yè)園建設進程，同時推動傳統(tǒng)商貿業(yè)態(tài)革新升級，以工業(yè)提質增效夯實財源根基。二是實施高成長性工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值三年倍增行動與工業(yè)上臺階行動，靶向支持河西工業(yè)園區(qū)高質量發(fā)展。通過增強園區(qū)建設運營能力、培育新增財源，推動稅收收入規(guī)模穩(wěn)步增長，引導園區(qū)發(fā)展向質量效益型轉變。三是完善稅收征管體制機制。利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術手段，加強稅收征管信息化建設，提高稅收征管效率和精準度，進一步挖掘稅收增收潛力，做到依法征收、應收盡收，確保收入及時足額入庫。
（二）推進國有資本經(jīng)營預算改革，優(yōu)化國資監(jiān)管效能
健全完善國有資本經(jīng)營預算管理制度，擴大國有資本經(jīng)營預算覆蓋范圍，確保政府授權機構應按規(guī)定上交國有資本收益。健全國有獨資企業(yè)和國有獨資公司收益上交機制，按年度凈利潤的30%上繳。優(yōu)化國有控股、參股企業(yè)分紅機制，切實維護國有資產(chǎn)出資人的合法權益。2025年，制定區(qū)屬國有企業(yè)“三重一大”決策制度實施辦法、履行出資人職責企業(yè)負責人薪酬管理辦法、企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法等制度。
（三）聚焦國家戰(zhàn)略，強化重大項目資金保障
緊扣國家重大戰(zhàn)略部署和重點領域安全能力建設需求，精心謀劃超長期特別國債項目，做好政府債券項目儲備，向上爭取超長期特別國債，重點解決資金需求巨大、投入周期長但現(xiàn)有資金渠道難以發(fā)揮作用的領域建設，充分發(fā)揮超長期特別國債的政策，為柳南區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展注入長期穩(wěn)定動力，助力構建更具韌性的區(qū)域發(fā)展格局。
（四）嚴格貫徹落實“過緊日子”，進一步優(yōu)化支出結構
精準安排支出，重點保障“三保”資金、直達資金等民生支出的及時到位。從2025年起，柳南區(qū)稅收收入本級分享部分按比例直接入庫“三保”資金專戶，確保我區(qū)的“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，同時嚴格執(zhí)行“三?！睂艄芾碇贫龋浞职l(fā)揮“三?！边\行監(jiān)測機制作用。
（五）嚴格財政收支規(guī)范管理，加強財會監(jiān)督
重視數(shù)字財政建設，活用廣西預算管理一體化平臺、財政直達資金動態(tài)監(jiān)控平臺支撐財政管理，提升財政監(jiān)管能力，確保財政資金安全規(guī)范使用。加強財政資金全過程監(jiān)管，嚴肅查處截留、挪用、擠占資金等違法行為。重點加強對重大專項資金的監(jiān)督檢查，確保資金使用安全、規(guī)范。同時強化政府債務管理，防范化解債務風險，杜絕新增隱性債務，確保政府債券資金使用高效、風險可控，保障財政運行健康穩(wěn)定。
（六）國有資產(chǎn)盤活利用，確保盤活資產(chǎn)落地見效
按照“統(tǒng)籌資源、全面覆蓋、注重實效、激勵約束”的目標要求，以強化資產(chǎn)資源統(tǒng)籌、創(chuàng)新盤活體制機制為重點，全面啟動新一輪資產(chǎn)盤活工作。推進樹牢節(jié)約理念,確保習慣“過緊日子”，進一步落實資產(chǎn)主管部門和資產(chǎn)使用單位的主體責任，制定盤活方案，完善相關配套制度和保障措施，加快推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)盤活利用，提升資產(chǎn)綜合利用效率，并確保資產(chǎn)盤活收入按規(guī)定及時上繳國庫，切實維護國有資產(chǎn)安全完整。?
?
附件：1.一般公共預算收入決算表
????? 2.一般公共預算支出決算表
????? 3.一般公共預算本級支出決算表
????? 4.一般公共預算本級基本支出決算表
????? 5.一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表
????? 6.政府一般債務限額和余額情況決算表
????? 7.政府性基金收入決算表
????? 8.政府性基金支出決算表
????? 9.政府性基金轉移支付決算表
????? 10.政府專項債務限額和余額情況決算表
????? 11.國有資本經(jīng)營收入決算表
????? 12.國有資本經(jīng)營支出決算表
????? 13.國有資本經(jīng)營本級支出決算表
????? 14.對下安排轉移支付的應當公開國有資本經(jīng)營預算轉移支付決算表
????? 15.社會保險基金收入決算表
????? 16.社會保險基金支出決算表
????? 17.三公經(jīng)費決算表
?
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