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目錄

第一部分?發(fā)展和改革局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?發(fā)展和改革局2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?發(fā)展和改革局2021年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?發(fā)展和改革局概況

一、主要職責

《柳南區(qū)發(fā)展和改革局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》屬于密件，主要職責屬于其中的一部分，不宜公開。

第二部分?發(fā)展和改革局2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?發(fā)展和改革局2021年部門預算情況說明

一、關于發(fā)展和改革局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明?

發(fā)展和改革局2020年財政撥款收支總預算1428604.30元，比2019年預算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1428604.30元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1034698.62元、社會保障和就業(yè)支出151492.16元、衛(wèi)生健康支出128794.40元、住房保障支出113619.12元。?

二、關于發(fā)展和改革局2020年一般公共預算當年撥款情況說明?

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。?

發(fā)展和改革局2020年一般公共預算當年撥款1428604.30元,比2019年預算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。?

1.一般公共服務類科目支出預算1034698.62元，占支出總預算的72.43%，同比減少2552685.42元，主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經費等，減少的主要原因是項目支出減少；?

2.社會保障和就業(yè)支出151492.16元，占支出總預算的10.60%，同比減少74290.60元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，減少的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)減少；?

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算128794.40元，占支出總預算的9.01%，同比增加26972.42元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加；?

4.住房保障支出類科目支出預算113619.12元；占支出總預算的7.95%，同比增加16855.08元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。?

三、關于發(fā)展和改革局2020年一般公共預算基本支出情況說明?

發(fā)展和改革局2020年一般公共預算基本支出1428604.30元，其中：人員經費1248391.94元，主要包括：基本工資（327700.56元，比2019年增加13236.96元）、津貼補貼（277285.32元，比2019年減少878902.48元）、獎金（27308.38元，比2019年減少238896.92元）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（151492.16元，比2019年減少9781.24元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（67560.55元，比2019年增加5808.7元）、公務員醫(yī)療補助繳費（55652.22元，比2019年增加30485.64元）、其他社會保障繳費（3805.63元，比2019年減少6059.52元）、住房公積金（113619.12元，比2019年增加16855.08元），醫(yī)療費1776元、其他工資福利支出222192元（聘用人員)。人員經費比2019年減少912833.54元，減少42.24%?，減少的原因是社保繳費基數(shù)減少。

公用經費180212.36元，主要包括：辦公費（23600元，比2019年增加7280元）、印刷費（4000元，與2019年持平）、郵電費（11280元，比2019年增加4080元）、差旅費（33600元，比2019年增加1600元）、會議費（5600元，比2019年減少640元）、培訓費（5600元，比2019年增加1440元）、公務接待費（3600元，比2019年增加720元）、工會經費（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通費用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服務支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用經費較2019年預算增加67685.02元，增長60.15%，增長的主要原因是單位人員的增加。?

四、關于發(fā)展和改革局2020年“三公”經費預算情況說明?

發(fā)展和改革局2020年“三公”經費預算數(shù)為3600元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費3600元。2020年“三公”經費預算比2019年預算增加720元。?因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費增加720元，增加的原因是人員調整相應計算出的公務接待費就增加。

五、關于發(fā)展和改革局2020年政府性基金預算支出情況的說明?

發(fā)展和改革局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。?

六、關于發(fā)展和改革局2020年收支預算情況的總體說明?

按照綜合預算的原則，發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。發(fā)改局2020年收支總預算1428604.30元。比2019年預算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

七、關于發(fā)展和改革局2020年收入預算情況說明?

發(fā)展和改革局2020年收入預算1428604.30元，其中：一般公共預算撥款收入1428604.30元，占100%。比2019年預算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

八、關于發(fā)展和改革局2020年支出預算情況說明?

發(fā)展和改革局2020年支出預算1428604.30元，其中：基本支出1428604.30元，占100%；比2019年預算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

九、關于發(fā)展和改革局2020年國有資本經營支出預算情況說明?

發(fā)展和改革局2020年無國有資本經營支出預算。?

十、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費安排情況說明?

2020年發(fā)展和改革局運行經費180212.36元，主要包括：辦公費（23600元，比2019年增加7280元）、印刷費（4000元，與2019年持平）、郵電費（11280元，比2019年增加4080元）、差旅費（33600元，比2019年增加1600元）、會議費（5600元，比2019年減少640元）、培訓費（5600元，比2019年增加1440元）、公務接待費（3600元，比2019年增加720元）、工會經費（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通費用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服務支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用經費較2019年預算增加67685.02元，增長60.15%，增長的主要原因是單位人員的增加。?

（二）政府采購預算安排情況說明?

2020年發(fā)展和改革局政府采購預算總額為0元。?

（三）國有資產占用使用情況說明?

發(fā)展和改革局共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。?

本部門無國有資產占用情況。?

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。?

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。?

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。?

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?