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第一部分?洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、?主要職責(zé)

二、?機構(gòu)設(shè)置情況

三、?人員構(gòu)成情況

第二部分?洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表

第三部分?洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

　　第一部分?洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況?

一、?主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍

主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)機推廣、水利、水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)、動植物疫病防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、漁政管理、土地承包經(jīng)營、農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興等事務(wù)性工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

三、人員構(gòu)成情況

經(jīng)區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室核定，洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)單位編制23名，實有人數(shù)23人。

第二部分?洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表

上述報表詳見附件

第三部分?洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況說明

一、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門收支總預(yù)算3,755,749.77元。部門收入主要為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款；比2024年預(yù)算減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預(yù)算減少。

二、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門收入預(yù)算情況說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算3,755,749.77元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,755,749.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。比2024年預(yù)算數(shù)減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預(yù)算減少。

三、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門支出預(yù)算情況說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門支出3,755,749.77元，其中：基本支出3,755,749.77元，占100%；項目支出0元，占0%。比2024年預(yù)算數(shù)減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預(yù)算減少。

四、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年財政撥款收支情況總體說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算3,755,749.77元。比2024年預(yù)算數(shù)減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預(yù)算減少。

財政撥款收入主要為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3,755,749.77元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出652,044.60元、衛(wèi)生健康支出213,570.50元，住房保障支出326,022.30元，農(nóng)林水支出等支出2,564,112.37元。

五、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出3,755,749.77元，其中：基本支出為基本支出3,755,749.77元，項目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預(yù)算減少。

1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算434,696.40元，其中基本支出434,696.40元，同比減少63034.08元。用于繳納職工養(yǎng)老保險，減少的原因是養(yǎng)老基數(shù)的調(diào)整。

2.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算217,348.20元，其中基本支出217,348.20元，同比減少31517.04元。用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是職業(yè)年金基數(shù)的調(diào)整。

3.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算213,570.50元，其中基本支出213,570.50元，同比減少52504.82元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。減少的原因是醫(yī)療保險、工傷保險和失業(yè)保險基數(shù)調(diào)整。

4.事業(yè)運行支出預(yù)算2,314,927.97元，其中基本支出2,314,927.97元，同比減少531340.43元。用于繳納職工工資、績效、機關(guān)事業(yè)單位伙食補助費、一般公用經(jīng)費，減少的主要原因是伙食補助列入年初預(yù)算，工資績效，公用經(jīng)費預(yù)算減少。

5.住房公積金支出預(yù)算326,022.30元，其中基本支出326,022.30元，同比減少47275.56元。用于繳納職工公積金，減少的原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出3,755,749.77元，其中：人員經(jīng)費3,506,565.37元，主要包括：基本工資1,123,720.00元、津貼補貼244,361.00元、獎金86,440.00元、績效工資841,389.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費434,696.40元、職業(yè)年金繳費217,348.20元、職工基本醫(yī)療保險繳211,914.50元、其他社會保障繳20,673.97元、住房公積金326,022.30元。人員經(jīng)費比2024年預(yù)算減少912,320.9元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預(yù)算減少。

公用經(jīng)費249,184.40元，主要包括：辦公費28,750.00元、印刷費6,900.00元、水費5,750.00元、電費18,400.00元、郵電費14,950.00元、物業(yè)管理費4,600.00元、差旅費75,900.00元、維護費9,200.00元、會議費7,360.00元、培訓(xùn)費11,040.00元、公務(wù)接待費6,440.00元、工會經(jīng)費39,194.40元、其他商品和服務(wù)支出20,700.00元。公用經(jīng)費比2024年預(yù)算減少96,126.3元，減少的原因是工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。

七、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6,440.00元，比上年減少1610元，具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排6,440.00元，比上年減少1610元，主要原因是落實減壓政策要求。

3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明??

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費249,184.40元，主要包括：辦公費28,750.00元、印刷費6,900.00元、水費5,750.00元、電費18,400.00元、郵電費14,950.00元、物業(yè)管理費4,600.00元、差旅費75,900.00元、維護費9,200.00元、會議費7,360.00元、培訓(xùn)費11,040.00元、公務(wù)接待費6,440.00元、工會經(jīng)費39,194.40元、其他商品和服務(wù)支出20,700.00元。機關(guān)運行經(jīng)費比2024年預(yù)算減少96,126.3元，減少的原因是工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2025年洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府采購預(yù)算

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2025年洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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