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第一部分?洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心概況

一、?主要職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?人員構(gòu)成情況

第二部分?洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分?洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

　　第一部分?洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心概況?

一、?主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各類行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)在中心集中辦理，為群眾提供一站式服務(wù)；為群眾提供政策法規(guī)、辦事指南、業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)；例如，將民政、社保、醫(yī)保、戶籍等相關(guān)業(yè)務(wù)整合到中心，實(shí)現(xiàn)“一窗受理、綜合服務(wù)”，讓群眾少跑腿、好辦事。負(fù)責(zé)受理群眾對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的投訴和建議。對(duì)群眾的投訴進(jìn)行及時(shí)調(diào)查核實(shí)；進(jìn)行日常管理和監(jiān)督考核，規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)水平；政務(wù)和信息公開(kāi)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心屬于柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)人民政府下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位。

三、人員構(gòu)成情況

經(jīng)區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心事業(yè)單位編制16名，實(shí)有人數(shù)16人。

第二部分?洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門收支總預(yù)算2,176,641.49元。部門收入主要為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

二、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算2,176,641.49元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,176,641.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

三、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門支出2,176,641.49元，其中：基本支出2,176,641.49元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

四、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支情況總體說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,176,641.49元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

財(cái)政撥款收入主要為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2,176,641.49元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,450,678.22元、文化旅游體育與傳媒支出50,000.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出369,759.60元、衛(wèi)生健康支出121,323.87元、住房保障支出184,879.80元。

五、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出2,176,641.49元，其中：基本支出為2,126,641.49元，項(xiàng)目支出50,000.00元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

1.事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算1,450,678.22元，其中基本支出1,450,678.22元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

2.其他文化和旅游支出預(yù)算50,000.00元，其中項(xiàng)目支出50,000.00元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算246,506.40元，其中基本支出246,506.40元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算123,253.20元，其中基本支出123,253.20元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算121,323.87元，其中基本支出121,323.87元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

6.住房公積金支出預(yù)算184,879.80元，其中基本支出184,879.80元。新成立部門，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

六、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出2,176,641.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,958,884.93元，主要包括：基本工資636,935.00元、津貼補(bǔ)貼93,600.00元、獎(jiǎng)金48,995.00元、績(jī)效工資492,607.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)246,506.40元、職業(yè)年金繳費(fèi)123,253.20元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳120,171.87元、其他社會(huì)保障繳11,936.66元、住房公積金184,879.80元。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

公用經(jīng)費(fèi)167,756.56元，主要包括：辦公費(fèi)20,000.00元、印刷費(fèi)4,800.00元、水費(fèi)4,000.00元、電費(fèi)12,800.00元、郵電費(fèi)10,400.00元、物業(yè)管理費(fèi)3,200.00元、差旅費(fèi)52,800.00元、維修（護(hù)）費(fèi)6,400.00元、會(huì)議費(fèi)5,120.00元、培訓(xùn)費(fèi)7,680.00元、公務(wù)接待費(fèi)4,480.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,676.56元、其他商品和服務(wù)支出14,400.00元。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

七、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,480.00元，新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排6,440.00元，新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

八、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明??

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167,756.56元，主要包括：辦公費(fèi)20,000.00元、印刷費(fèi)4,800.00元、水費(fèi)4,000.00元、電費(fèi)12,800.00元、郵電費(fèi)10,400.00元、物業(yè)管理費(fèi)3,200.00元、差旅費(fèi)52,800.00元、維修（護(hù)）費(fèi)6,400.00元、會(huì)議費(fèi)5,120.00元、培訓(xùn)費(fèi)7,680.00元、公務(wù)接待費(fèi)4,480.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,676.56元、其他商品和服務(wù)支出14,400.00元。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門預(yù)算無(wú)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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