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目錄

第一部分 司法所概況

一、??? 主要職責(zé)

二、??? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、??? 人員構(gòu)成情況

第二部分 司法所2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分 司法所2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分司法所概況

一、主要職責(zé)

（一）協(xié)助基層政府開(kāi)展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作。

（二）組織、指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作。

（三）指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作，配合組織開(kāi)展基層法律援助工作。

（四）在街道辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展社會(huì)矛盾糾紛的排查、調(diào)處工作。

（五）組織開(kāi)展普法宣傳和法治教育工作。

（六）組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好刑滿釋放人員的過(guò)渡性安置和幫教工作。

（七）開(kāi)展社區(qū)矯正工作。

（八）參與社會(huì)治安綜合治理工作。

（九）完成上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)和街道辦事處交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鵝山司法所是柳州市柳南區(qū)司法局的派出機(jī)構(gòu)，司法所過(guò)渡用房地址：柳州市柳南區(qū)石爛路栗園新居小區(qū)1棟6號(hào)111-112號(hào)門(mén)面。

三、人員構(gòu)成情況

我所人員編制總數(shù)為1人，政法專(zhuān)項(xiàng)編制1人。

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第二部分??

司法所2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

司法所2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于鵝山司法所2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，司法所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。司法所2025年收支總預(yù)算249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要原因司法所人員調(diào)動(dòng)工資待遇有所調(diào)整。

二、關(guān)于鵝山司法所2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

司法所2025年收入預(yù)算249485.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要原因司法所人員調(diào)動(dòng)工資待遇有所調(diào)整。

三、關(guān)于鵝山司法所2025年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

司法所2025年支出預(yù)算249485.08元，其中：基本支出249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要人員工資待遇、社保待遇有所調(diào)整。

四、關(guān)于鵝山司法所2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

司法所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算249485.08元，比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元。減少的主要人員工資待遇、社保待遇有所調(diào)整。收入為一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入249485.08元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1751.28元、公共安全支出146774.29元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47074.8元、衛(wèi)生健康支出30347.31元、住房保障支出23537.4元。

五、關(guān)于鵝山司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

司法所2025年一般公共預(yù)算支出249485.08元，全部為基本支出。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要人員工資待遇、社保待遇有所調(diào)整。具體支出情況如下:

1、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算1751.28元，全部為基本支出。同比增加1751.28元，主要用于機(jī)關(guān)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加的主要原因是去年預(yù)算不安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)，今年安排。

2、行政運(yùn)行支出預(yù)算146774.29元，全部為基本支出。同比減少23207.57元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是工資待遇、社保待遇有所調(diào)整.

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算31383.2元，全部為基本支出。同比增加8319.2元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老基數(shù)有所提高。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算15691.6元，全部為基本支出。同比減少2510.40元，主要用于繳納職業(yè)年金。減少的原因是職業(yè)年金有所調(diào)整。

5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算8905.5元，全部為基本支出。同比增加256.5元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助待遇有所提高。

6、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算21441.81元，全部為基本支出。同比增加9909.81元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)有所調(diào)整。

7、住房公積金支出預(yù)算23537.4元，全部為基本支出。同比增加4872.4元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金基數(shù)有所提高。

六、關(guān)于鵝山司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出249485.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)233543.8元，主要包括：基本工資46241元、津貼補(bǔ)貼48620元、獎(jiǎng)金37331元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31383.2元、職業(yè)年金繳費(fèi)15691.6元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21441.81元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8905.5元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)392.29元、住房公積金23537.4元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算數(shù)增加33953.02元，增加的主要原因是人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保基數(shù)有所調(diào)整。

公用經(jīng)費(fèi)15941.28元，主要包括：辦公費(fèi)3,450元、印刷費(fèi)350元、水費(fèi)350元、電費(fèi)1,300元、郵電費(fèi)700元、物業(yè)管理費(fèi)200元、差旅費(fèi)4,500元、維護(hù)費(fèi)650元、會(huì)議費(fèi)640元、培訓(xùn)費(fèi)640元、公務(wù)接待費(fèi)460元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,621.8元、其他交通費(fèi)用1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算數(shù)減少18620.52元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)苦日子，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、去年預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、今年不包含。

七、關(guān)于鵝山司法所2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算450元，同口徑比2024年無(wú)增減變化，保持持平。具體如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，比上年增加0.00元，與上年持平，無(wú)增減變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排450元，同口徑比2024年無(wú)增減變化，保持持平。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，與上年持平，無(wú)增減變化；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，比上年增加0.00元，與上年持平，無(wú)增減變化。

八、關(guān)于鵝山司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

司法所2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于鵝山司法所2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

司法所2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

司法所屬于行政單位，2025年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算15941.28元，主要包括：辦公費(fèi)3,450元、印刷費(fèi)350元、水費(fèi)350元、電費(fèi)1,300元、郵電費(fèi)700元、物業(yè)管理費(fèi)200元、差旅費(fèi)4,500元、維護(hù)費(fèi)650元、會(huì)議費(fèi)640元、培訓(xùn)費(fèi)640元、公務(wù)接待費(fèi)460元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,621.8元、其他交通費(fèi)用1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算數(shù)減少18620.52元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)苦日子，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、去年預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、今年不包含。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

?我單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額3,450元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)3,450元、工程類(lèi)采購(gòu)0元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

司法所共有車(chē)輛0輛。2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年本單位預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，所以無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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