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目錄

第一部分柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職責

（一）負責落實國家和自治區(qū)高新技術及其產業(yè)的法律、法規(guī)和各級政府發(fā)展高新技術產業(yè)政策。

（二）負責制訂河西高新區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃，經批準后組織實施。

（三）負責高新區(qū)的創(chuàng)新發(fā)展，建立適應高新技術發(fā)展的體制機制，創(chuàng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境。支持各類優(yōu)秀人才到高新區(qū)從事高新技術研究開發(fā)，創(chuàng)辦高科技企業(yè)，發(fā)展高新技術、戰(zhàn)略性新興產業(yè)：保護知識產權，支持發(fā)展中介服務機構，完善創(chuàng)業(yè)服務體系，指導、監(jiān)督創(chuàng)業(yè)服務機構的建設和管理。

（四）負責高新區(qū)行政管理，建立健全高新區(qū)的各項行政管理制度，提升社會管理服務水平，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。負責高新區(qū)人力資源和社會保障、生態(tài)建設、環(huán)境保護和安全生產監(jiān)督等工作，協(xié)調有關部門設在高新區(qū)分支機構或者派出機構的工作。

（五）負責高新區(qū)經濟管理，促進高新區(qū)投融資服務體系建設；組織開展招商引資工作，審定高新區(qū)的投資項目，并按規(guī)定權限核準或備案；管理高新區(qū)的對外經濟技術合作。

（六）負責高新區(qū)國有資產運營及管理。

（七）負責高新區(qū)土地的統(tǒng)一開發(fā)，完善高新區(qū)基礎設施建設、公共設施規(guī)劃建設管理，完善高新區(qū)衛(wèi)生、娛樂、教育等配套服務設施。

（八）負責區(qū)委、區(qū)政府授予的其他職權及交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會實行復合開發(fā)區(qū)管理體制，與柳南區(qū)人民政府實行政區(qū)合一、合署辦公，屬機關（派出機構）。內設綜合管理服務辦公室、創(chuàng)新發(fā)展局、投資促進局。

三、人員構成情況

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會事業(yè)編制為20名，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員18人。

第二部分

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年收支總預算42,037,866.39 元。比2023年預算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結轉上年職業(yè)年金、項目結余（政府性基金預算）到今年。

二、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年收入預算42,037,866.39 元，其中：一般公共預算撥款收入4,000,112.06元，上年結轉結余38,037,754.33元。比2023年預算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結轉上年職業(yè)年金、項目結余（政府性基金預算）到今年。

三、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年支出預算42,037,866.39 元，其中：基本支出4,057,737.71元，項目支出37,980,128.68元。比2023年預算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結轉上年職業(yè)年金、項目結余（政府性基金預算）到今年。

四、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年財政撥款收支總預算42,037,866.39 元，比2023年預算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結轉上年職業(yè)年金、項目結余（政府性基金預算）到今年。收入為一般公共預算撥款4,000,112.06元，政府性基金預算37,782,263.12元，上年結轉結余255,491.21元，包括：一般公共預算當年撥款收入4,000,112.06元、政府性基金預算37,782,263.12元、一般公共預算上年結轉255,491.21元；支出包括：一般公共服務支出14,513.64元、社會保障和就業(yè)支出776,132.36元、衛(wèi)生健康支出351,323.75元、資源勘探工業(yè)信息等支出2,800,833.38元、住房保障支出312,800.14元、其他支出37,782,263.12元。

五、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年一般公共預算支出4,255,603.27元，其中基本支出4,057,737.71元、項目支出197,865.56元，比2023年預算數(shù)減少30,081,805.55元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。具體支出情況如下：

1.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預算2,800,833.38元，其中基本支出2,667,393.38元，項目支出133,440.00元，同比減少5,678,260.4元，主要用于機關事業(yè)人員工資、行政運費、業(yè)務經費等，減少的原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算；

2.其他群眾團體事務支出預算14,513.64元，其中基本支出14,513.64元，同比增加14,513.64元，主要用于支付工會經費，增加的原因是去年工會經費支出預算由其他群眾團體事務支出調整到行政運行支出，今年工會經費支出預算列入其他群眾團體事務支出，含有去年結轉數(shù)；

3.事業(yè)單位離退休支出預算8,349.79元，其中基本支出8,349.79元，同比增加8,349.79元。用于支付退休人員補貼、節(jié)日慰問等，增加的原因是本年新增1名退休人員；

4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算386,237.52元，其中基本支出386,237.52元，同比減少11,235.76元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。減少的原因是有1名人員減少（退休）；

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算317,119.49元，其中基本支出317,119.49元，同比增加118,382.85元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預算含上年結轉金額；

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算206,484.68元，其中基本支出206,484.68元，同比減少6,041.00元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。減少的原因是有1名人員減少（退休）；

7.公務員醫(yī)療補助支出預算144,839.07元，其中基本支出144,839.07元，同比減少4,213.41元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。減少的原因是有1名人員減少（退休）；

8.住房公積金支出預算312,800.14元，其中基本支出312,800.14元，同比增加14,695.18元。用于繳納職工公積金。增加的原因是計算公式調整、今年預算含上年結轉金額；

9.公益性崗位補貼支出預算64,425.56元，其中項目支出64,425.56元，同比增加64,425.56元。用于公益崗人員補貼、社保支出。增加的原因是項目屬于上年年中追加項目，金額為上年結轉數(shù)。

六、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年一般公共預算基本支出4,057,737.71元，其中：人員經費3,686,089.19 元，主要包括：基本工資976,290.00元、津貼補貼39,000.00元、績效工資1,185,777.60元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費386,237.52元、職業(yè)年金繳費317,119.49元、職工基本醫(yī)療保險繳費188,290.79元、公務員醫(yī)療補助繳費144,839.07元、其他社會保障繳費16,897.89元、住房公積金312,800.14元、醫(yī)療費1,296.00元、其他工資福利支出109,190.90元，退休費4,031.95元、醫(yī)療費補助4,317.84元。人員經費比2023年預算減少316,567.55元，減少的主要原因是人員變動、財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

公用經費371,648.52元，主要包括：辦公費25,000.00元、印刷費6,000.00元、水費5,000.00元、電費16,000.00元、郵電費13,000.00元、物業(yè)管理費4,000.00元、差旅費66,000.00元、維護費8,000.00元、會議費8,000.00元、培訓費12,000.00元、公務接待費7,000.00元、工會經費71,648.52元、其他商品和服務支出130,000.00元。公用經費較2023年預算增加36,896.44元，增加的原因是計算公式調整、工會經費包含上年結轉金額。

七、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算7,000.00元，較上年減少24,000.00元，減少的原因是落實壓減項目中公務接待費用，不在項目預算中安排公務接待支出，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排7,000.00元，較上年減少24,000.00元，減少的原因是落實壓減項目中公務接待費用，不在項目預算中安排公務接待支出。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0元，與上年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0元，與上年持平。

八、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年政府性基金預算支出37,782,263.12元，其中基本支出0元，項目支出37,782,263.12元，較上年增加37,782,263.12元，增加的原因是結轉項目結余（其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出）到今年。

九、關于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位相關運行經費安排情況說明

2024年柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會事業(yè)單位相關運行經費371,648.52元，主要包括：辦公費25,000.00元、印刷費6,000.00元、水費5000.00元、電費16,000.00元、郵電費13,000.00元、物業(yè)管理費4,000.00元、差旅費66,000.00元、維護費8,000.00元、會議費8,000.00元、培訓費1,200.00元、公務接待費7,000.00元、工會經費71,648.52元、其他商品和服務支出130,000.00元。事業(yè)單位相關運行經費較2023年預算增加36,896.44元，增加的原因是計算公式調整、工會經費包含上年結轉金額。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會政府采購預算總額為15,000.00元，其中：貨物類采購5,000.00元、工程類采購0元、服務類采購10,000.00元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會部門預算有一個重點項目，具體績效目標情況如下：

項目名稱：保安服務費
項目金額：133440元

績效目標：保障辦公安全、有序進行，按時支付每個年度保安服務費。

設1條數(shù)量指標：每日班次=3班；設1條質量指標：完成質量良好；設1條時效指標：完成時間2024年底前；設1條成本指標：費用=133440元；設1條可持續(xù)影響指標：目標保障運行；設1條滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。