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目錄

第一部分柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)教育局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)教育局2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)國家、自治區(qū)、市教育局工作方針政策和法律法

規(guī)，制定全區(qū)教育改革與發(fā)展規(guī)劃和教育工作規(guī)定、辦法并組織實施。

（二）負責(zé)全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)

各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（三）負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義

務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)與管理幼兒教育工作，全面實施素質(zhì)教育。

（四）負責(zé)組織實施對初等及以下教育、掃除青壯年文盲工

作的指導(dǎo)檢查工作，指導(dǎo)和實施基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（五）負責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定教育經(jīng)費

籌措、教育撥款、教育基建投資有關(guān)政策；統(tǒng)計并監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況；組織實施義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革；承擔(dān)高校學(xué)生生源地助學(xué)貸款有關(guān)工作。

（六）指導(dǎo)全區(qū)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、

精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作，統(tǒng)籌和指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、國防教育工作。

（七）指導(dǎo)城區(qū)直屬學(xué)校黨的組織建設(shè)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負

責(zé)區(qū)屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和日常管理工作。

（八）主管全區(qū)教師工作，貫徹實施教師資格標準，規(guī)劃、

指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

（九）組織實施全區(qū)招生工作；負責(zé)小學(xué)的學(xué)籍管理工作。

（十）管理和指導(dǎo)全區(qū)教育教學(xué)研究和教育科學(xué)研究工作；

規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；組織教育方面的對外交流與合作。

（十一）貫徹國家語言文字工作方針政策，制訂語言文字工

作規(guī)劃并組織實施；實施語言文字規(guī)范和標準；指導(dǎo)推廣普通話和協(xié)助市教育局開展普通話測試工作。

（十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

教育局共管轄行政事業(yè)單位及區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園72

個。其中行政單位1個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個，區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園72個。行政單位是柳南區(qū)教育局本級，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室。教育局共設(shè)有局辦公室、局黨工委辦公室、教育督導(dǎo)室、教育教學(xué)管理辦公室、資助辦公室、教學(xué)研究室辦公室、會計核算組、項目辦公室等內(nèi)部股室。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)教育局本級：行政編制9人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員7人。

2．柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室：全額撥款事業(yè)編制32人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員31人。

3.區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園。全額撥款事業(yè)編制3583人，聘用控制數(shù)人員497人，合同制693人。

第二部分

柳南區(qū)教育局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)教育局2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局2022年收支總預(yù)算715,884,721.50元。比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業(yè)務(wù)項目支出(2021年預(yù)算未安排有)。

二、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)教育局2022年收入預(yù)算715,884,721.50元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入715,884,721.50。比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業(yè)務(wù)項目支出(2021年預(yù)算未安排有)。

三、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)教育局2022年支出預(yù)算715,884,721.50元，其中：基本支出631,173,090.26元，項目支出84,711,631.24元。比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業(yè)務(wù)項目支出(2021年預(yù)算未安排有)。

四、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)教育局2022年財政撥款收支總預(yù)算715,884,721.50元，比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業(yè)務(wù)項目支出(2021年預(yù)算未安排有)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入715,884,721.50元、上級撥款144,013,600.00元、本級571,871,121.50元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5,810,473.14元、教育支出531,266,139.86元、社會保障和就業(yè)支出93,477,998.30元、衛(wèi)生健康支出35,670,465.93元、住房保障支出49,659,644.27元。

五、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算支出715,884,721.50元，比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業(yè)務(wù)項目支出(2021年預(yù)算未安排有)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算5,810,473.14元，同比增加5,802,273.14 元，主要用于機關(guān)行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因是車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預(yù)算；

2.教育支出531,266,139.86元，同比增加119,116,116.62元，主要用于機關(guān)人員工資、項目支出等，增加的主要原因是績效獎、項目支出等編入當年預(yù)算。

3.社會保障和就業(yè)支出93,477,998.30元，同比增加28,123,715.42元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

4.衛(wèi)生健康支出預(yù)算35,670,465.93元，同比減少17,599,553.75元，主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是未含有職業(yè)年金；

5.住房保障支出類科目支出預(yù)算49,659,644.27元，同比增加7,329,953.02元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算基本支出631,173,090.26元，其中：人員經(jīng)費603,234,260.83元，主要包括：基本工資182,432,756.48元、津貼補貼13,355,745.50元、獎金95,455,969.93元、績效工資131,078,485.20元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66,186,563.70元、職工基本醫(yī)療保險繳費32,265,949.84元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費370,472.73元、其他社會保障繳費2,896,275.47元、住房公積金49,639,922.75元、醫(yī)療費296,712.00元、其他工資福利支出2,301,269.49元、對個人和家庭補助26,954,137.74元。人員經(jīng)費比2021年預(yù)算增加117,508,917.11 元，增加的主要原因是當年預(yù)算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補貼。

公用經(jīng)費27,938,829.43元，主要包括：辦公費54,700.00元、印刷費11,400.00元、水費9,500.00元、電費32,200.00元、郵電費32,560.00元、物業(yè)管理費7,600.00元、差旅費127,800.00元、維護費16,400.00元、會議費17,000.00元、培訓(xùn)費22,800.00元、公務(wù)接待費13,600.00元、工會經(jīng)費5,902,219.43元、其他交通費用50,400.00元、其他商品和服務(wù)支出 21,640,650.00元。公用經(jīng)費較2021年預(yù)算增加13,739,357.67元，增加的原因是當年預(yù)算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)教育局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13,600.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費13,600.00元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算比去年減少1,200.00元，單位壓減公務(wù)接待費開支。

八、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)教育局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)教育局2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年柳南區(qū)教育局機關(guān)運行經(jīng)費27,938,829.43元，主要包括：辦公費54,700.00元、印刷費11,400.00元、水費9,500.00元、電費32,200.00元、郵電費32,560.00元、物業(yè)管理費7,600.00元、差旅費127,800.00元、維護費16,400.00元、會議費17,000.00元、培訓(xùn)費22,800.00元、公務(wù)接待費13,600.00元、工會經(jīng)費5,902,219.43元、其他交通費用50,400.00元、其他商品和服務(wù)支出 21,640,650.00元。公用經(jīng)費較2021年預(yù)算增加13,739,357.67元，增加的原因是當年預(yù)算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)教育局政府采購預(yù)算總額為52,577,949.00元，比2021年增加32,577,949元。其中學(xué)校保安工資11,067,952.00元；中小學(xué)教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)24,279,992.00元、幼兒園教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)17,230,005.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2022年柳南區(qū)教育局部門預(yù)算共有9個50萬元以上的項目列入重點項目績效考核范圍。

1.中小學(xué)教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費項目預(yù)算金額為

24,280,000.00元，根據(jù)柳南區(qū)第十二屆人民政府第41次常務(wù)會議紀要，同意建立柳南區(qū)教師崗位動態(tài)配置機制，區(qū)屬各中小學(xué)教師的配備，以當年市編辦核準的編制總量控制數(shù)為基數(shù)配備教學(xué)崗位；各學(xué)校按政策足額做好當年的教師招聘工作，及時補充上一年度空缺編制；教師公招未招聘到的教學(xué)崗位及公招計劃完成后出現(xiàn)的空編（退休、辭職等情況），學(xué)校臨時教學(xué)崗位緊缺情況（孕產(chǎn)假、長期病假等情況），以向社會購買教學(xué)服務(wù)的形式即時補足，實行教學(xué)崗位動態(tài)化管理。項目績效目標：及時補充教師，解決學(xué)校缺員問題，保障學(xué)?；菊＿\行，規(guī)范教學(xué)勞務(wù)合法用工。

2.幼兒園教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費項目預(yù)算金額為17,230,000.00元，根據(jù)柳南區(qū)第十二屆人民政府第41次常務(wù)會議紀要，同意建立柳南區(qū)教師崗位動態(tài)配置機制，區(qū)屬各幼兒園教師的配備，以當年市編辦核準的編制總量控制數(shù)為基數(shù)配備教學(xué)崗位；各學(xué)校按政策足額做好當年的教師招聘工作，及時補充上一年度空缺編制；教師公招未招聘到的教學(xué)崗位及公招計劃完成后出現(xiàn)的空編（退休、辭職等情況），學(xué)校臨時教學(xué)崗位緊缺情況（孕產(chǎn)假、長期病假等情況），以向社會購買教學(xué)服務(wù)的形式即時補足，實行教學(xué)崗位動態(tài)化管理。項目績效目標：及時補充教師，解決學(xué)校缺員問題，保障學(xué)?；菊＿\行，規(guī)范教學(xué)勞務(wù)合法用工。

3.公務(wù)員醫(yī)療補助配套工作經(jīng)費項目預(yù)算金額為13,000,000.00元，根據(jù)文件：柳政函〔2014〕90號柳州市人民政府關(guān)于將教職工納入國家公務(wù)員醫(yī)療補助所需經(jīng)費問題的批復(fù)，教育系統(tǒng)公務(wù)員醫(yī)療補助參照2021年5923人及繳費金額2960萬元，按與市財政5：5比例，城區(qū)財政需承擔(dān)約13,000,000.00元。項目績效目標：解決教職工醫(yī)療問題。

4.學(xué)校保安工資工作經(jīng)費項目預(yù)算金額為11,067,952.00元,根據(jù)文件：（一）廣西教育廳和公安廳《轉(zhuǎn)發(fā)公安部辦公廳教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)<中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）>的通知》（桂公（辦）〔2015〕52號）、（二）自治區(qū)教育廳自治區(qū)財政廳《關(guān)于切實做好中小學(xué)幼兒園安全防范經(jīng)費保障工作的通知》（桂教財務(wù)〔2021〕35號），為全區(qū)中小學(xué)幼兒園配備保安人員。項目績效目標：切實做好中小學(xué)幼兒園安全防范經(jīng)費保障工作。

5. 鄉(xiāng)村教師補貼經(jīng)費項目預(yù)算金額為1,021,570.00元，根據(jù)文件：柳教人〔2021〕29號《關(guān)于報送2021年提高鄉(xiāng)村教師待遇相關(guān)經(jīng)費申請材料的通知》，提高鄉(xiāng)村教師待遇。項目績效目標：提高鄉(xiāng)村教師待遇。

6.農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預(yù)算金額為1,090,000.00元，根據(jù)文件：桂財教〔2020〕164號《廣西壯族自治區(qū)財政廳 廣西壯族自治區(qū)教育廳關(guān)于提前下達2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育自治區(qū)補助經(jīng)費預(yù)算的通知》，減輕貧困學(xué)生家庭負擔(dān)，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)，完成貧困戶學(xué)生補助建檔立卡。項目績效目標：減輕貧困學(xué)生家庭負擔(dān)，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)。

7.柳南區(qū)陽光助學(xué)金經(jīng)費項目預(yù)算金額為860,000元，根據(jù)文件：關(guān)于印發(fā)《柳南區(qū)陽光助學(xué)金實施方案》的通知（柳南教規(guī)[2019]1號），減輕家庭經(jīng)濟困難學(xué)生經(jīng)濟負擔(dān)，資助標準：義務(wù)教育階段困學(xué)生500元/年。項目績效目標：減輕家庭經(jīng)濟困難學(xué)生經(jīng)濟負擔(dān)。

8.教師住房補貼項目預(yù)算金額為1,000,000.00元，根據(jù)文件：柳南財預(yù)[2015]63 號文《關(guān)于收回財政存量資金的通知》的要求:各校已上繳住房補貼存量資金，結(jié)合我區(qū)實際，發(fā)放教師住房補貼。項目績效目標：提高教師待遇。

9.初中晚自習(xí)教師課酬項目預(yù)算金額為4,000,000.00元，根據(jù)《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)的意見》文件精神，有效減輕義務(wù)教育階段學(xué)生過重作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)，自2021年秋學(xué)期起柳南區(qū)初中學(xué)校以自愿為原則在工作日晚上開設(shè)自習(xí)班。為保障各校晚自習(xí)順利開展，我們擬按照每個晚上每個教學(xué)班安排兩個課時，每個課時50元對教師進行課酬補助。項目績效目標：有效減輕義務(wù)教育階段學(xué)生過重作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。