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目錄

第一部分柳南區(qū)教育局教學研究室概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區(qū)教育局教學研究室2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分柳南區(qū)教育局教學研究室2022年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)教育局教學研究室概況

一、主要職責

（一）根據有關教育教學工作的規(guī)定，結合實際，制定教學

常規(guī)，協(xié)助教育局執(zhí)行課程計劃，提出執(zhí)行課程計劃、課程標準和使用教材意見；深入教學一線，調查研究課程標準，研究學科教學情況，評估教學質量，檢查指導教學工作，提出改進意見；研究教材、教法、教學手段，組織和推動課程等活動，努力探索教學規(guī)律；宣傳教育教學理論，指導教師上好示范課、研究課、匯報課，召開教學經驗交流會，總結推廣經驗。

（二） 主管全區(qū)教師培訓工作。

（三） 完成上級主管部門交辦的其他工作任務?！?/span>

二、機構設置情況

柳南區(qū)教育局教學研究室隸屬教育局二層機構，屬全額撥款事業(yè)單位。其中：教研室主任1名，副主任3名。單位類別：公益一類。分別設有小學教研組和初中教研組。

三、人員構成情況

教育局教學研究室人員全額撥款事業(yè)編制32人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員31人。

第二部分

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)教育局教學研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局教學研究室2022年收支總預算12,029,642.76元。比2021年預算數增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。

二、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年收入預算12,029,642.76元，其中：一般公共預算撥款收入12,029,642.76元。比2021年預算數增加7,157,140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。

三、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年支出預算12,029,642.76元，其中：基本支出6,959,742.76元，項目支出5,069,900.00元。比2021年預算數增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。

四、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年財政撥款收支總預算12,029,642.76元，比2021年預算數增加7,157,140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入12,029,642.76元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出57,523.29元、教育支出10,114,693.61元，社會保障和就業(yè)支出728,190.98元、衛(wèi)生健康支出583,091.65元、住房保障支出546,143.23元。

五、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年一般公共預算支出12,029,642.76元，比2021年預算數增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算57,523.29元，同比增加51123.29元，主要用于機關行政運費、業(yè)務經費等，增加的主要原因是車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預算；

2.教育支出10,114,693.61元，同比增加6,862，520.97元，主要用于機關人員工資、項目支出等，增加的主要原因是績效獎、項目支出等編入當年預算。

2.社會保障和就業(yè)支出728,190.98元，同比增加83,531.15元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數增加；

3.衛(wèi)生健康支出預算583,091.65元，同比增加97,316.59元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數增加;

4.住房保障支出類科目支出預算546,143.23元，同比增加62,648.36元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年一般公共預算基本支出6,959,742.76元，其中：人員經費6,473,419.47元，主要包括：基本工資1,759,864.08元、津貼補貼239,028.60元、獎金1,435,348.93元、績效工資1,181,752.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費728,190.98元、職工基本醫(yī)療保險繳費354,993.10

元、公務員醫(yī)療補助繳費194,008.19元、其他社會保障繳費31,858.36元、住房公積金546,143.23元、醫(yī)療費2,232.00元。人員經費比2021年預算增加2,445,472.87元，增加的主要原因是當年預算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補貼。

公用經費486,323.29元，主要包括：辦公費40,000.00元、印刷費9,600.00元、水費8,000.00元、電費25,600.00元、郵電費20,800.00元、物業(yè)管理費6,400.00元、差旅費105,600.00元、維護費12,800.00元、會議費12,800.00元、培訓費19,200.00

元、公務接待費11,200.00元、工會經費57,523.29元、其他商品和服務支出156,800.00元。公用經費較2021年預算增加128090.81元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年“三公”經費預算數為11,200.00

元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費11,200.00元。2022年“三公”經費預算與去年持平。

八、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室屬于事業(yè)單位，2022年參照機關運行經費安排預算486,323.29元，主要包括：辦公費40,000.00元、印刷費9,600.00元、水費8,000.00元、電費25,600.00元、郵電費20,800.00元、物業(yè)管理費6,400.00元、差旅費105,600.00元、維護費12,800.00元、會議費12,800.00元、培訓費19,200.00

元、公務接待費11,200.00元、工會經費57,523.29元、其他商品和服務支出156,800.00元。機關運行經費較2021年預算增加128090.81元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)教育局教學研究室政府采購預算總額為0元，比2021年減少76,800元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)教育局教學研究室有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區(qū)教育局教學研究室部門預算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

教職工培訓費工作經費項目預算金額為5,069,900.00元，根據廣西壯族自治區(qū)人民政府文件《廣西壯族自治區(qū)人民政府關于加強教師隊伍建設的意見》桂政發(fā)【2014】10號，對全區(qū)中小學幼兒園教師隊伍展開相關培訓，項目績效目標：教研室組織開展各類、各學科培訓，提高教師課堂教學效率，實現其教學能力、教學策略運用能力和課堂評價能力的發(fā)展。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。