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目 錄

第一部分：柳南區(qū)園林綠化管理所概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)園林綠化管理所2020年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳南區(qū)園林綠化管理所2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度收入決算情況。

三、2020 年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳南區(qū)園林綠化管理所概況

一、主要職能

（一）管理所屬園區(qū)綠地，城市園林綠地管理與指導(dǎo)，主要有綠化養(yǎng)護(hù)，處理12345政府熱線投訴，處理數(shù)字城管投訴。

（二）按上級(jí)工作部署要求，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)工作的落實(shí)。堅(jiān)持以人為本，生態(tài)優(yōu)先，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全力推進(jìn)造林綠化工作上臺(tái)階，上水平，做好各項(xiàng)綠化生產(chǎn)工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

綠化所共有一個(gè)單位，為差額撥款的事業(yè)單位。綠化所編制總數(shù)為12人，實(shí)有在編人員8人。

第二部分：柳南區(qū)園林綠化管理所2020年部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表另附，詳見(jiàn)附件1：2020柳南區(qū)園林綠化管理所決算公開(kāi)表。

第三部分：柳南區(qū)園林綠化管理所2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)576.11萬(wàn)元，支出總計(jì)589.65萬(wàn)元，與2019年相比，收入減少187.69萬(wàn)元，支出減少122.95萬(wàn)元；收入減少24.6%，支出減少17.2%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)576.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入390.33萬(wàn)元；占比67.75%?；事業(yè)收入185.35萬(wàn)元，占比32.18%；其他收入0.43萬(wàn)元，占比0.07%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計(jì)589.65萬(wàn)元，其中：基本支出478.51萬(wàn)元，占81.15%；項(xiàng)目支出111.14萬(wàn)元，占比18.85%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門(mén) 2020年度財(cái)政撥款收入總決算390.33萬(wàn)元，支出總決算數(shù)390.33萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少245.17萬(wàn)元，減少38.6%；財(cái)政撥款支出總計(jì)減少245.17萬(wàn)元，減少38.6%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門(mén) 2020年度財(cái)政撥款支出390.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.2%。與 2019 年相比，財(cái)政撥款支出減少245.17萬(wàn)元，下降38.6%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020 年度財(cái)政撥款支出390.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出3萬(wàn)元，占0.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.34萬(wàn)元，占99.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為390.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及項(xiàng)目有城鄉(xiāng)社區(qū)支出；二是部分支出按規(guī)定，通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為387.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該筆預(yù)算。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該筆預(yù)算。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情?

2020年度財(cái)政撥款基本支出367.93萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)355.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)11.99萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2019年相比無(wú)增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020 年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020 年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)無(wú)增減變動(dòng)。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年度無(wú)預(yù)算績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)增減變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)增減變動(dòng)。。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。