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目    錄

第一部分：中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

第四部份：名詞解釋

中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室2018年部門決算說明

第一部分：中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室概況

  一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)區(qū)委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神貫徹落實(shí)的督促檢查以及中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的督辦工作。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書處理和文件、領(lǐng)導(dǎo)同志工作文稿以及其他各種綜合文字材料的寫作、審核等工作。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)委總值班工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排工作。

（四）負(fù)責(zé)承辦區(qū)委交辦的與區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、駐轄區(qū)部隊(duì)以及各部門各單位的協(xié)調(diào)工作。

（五）圍繞區(qū)委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，收集反饋信息。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)委日常往來密級(jí)文(信)件的收發(fā)、傳遞、管理、歸檔、清退、銷毀等工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)會(huì)議、區(qū)委書記辦公會(huì)議、區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席會(huì)議、區(qū)四家班子領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議和區(qū)委召開的其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)的機(jī)要密碼通信、管理、保密工作，對(duì)全區(qū)各級(jí)機(jī)要部門實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作的規(guī)劃、宣傳、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，依法履行保密行政管理職能。

（十）負(fù)責(zé)管理區(qū)委、區(qū)人民政府信訪辦、接待辦；對(duì)全區(qū)黨委系統(tǒng)辦公室實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)除人事檔案以外的其他檔案的收集、整理、立卷歸檔、管理、使用和移交工作。

（十二）負(fù)責(zé)本辦的干部人事、勞資、計(jì)生、黨建、紀(jì)檢、離退休人員的管理工作。

（十三）承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室屬行政單位，下設(shè)兩個(gè)掛牌部門，分別為：區(qū)人民政府信訪辦公室、黨史研究室、柳南區(qū)國家保密局（辦）、區(qū)委督查室。中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室核定編制11人，現(xiàn)有編制9人。

第二部分：中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：中共柳南區(qū)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計(jì)495.6萬元，支出總計(jì)527.29萬元，與2017年相比，收入減少104.41萬元，下降17.4%，支出減少129.84萬元；下降19.76%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)495.6萬元（逐項(xiàng)說明） ，其中：財(cái)政撥款收入495.6萬元；占比100% ；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計(jì)527.29萬元（逐項(xiàng)說明），其中：基本支出199.01萬元，占37.74%；項(xiàng)目支出328.28萬元，占62.26%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

 本部門2018年度財(cái)政撥款收入總決算495.6萬元、支出總決算527.29萬元。與2017年相比，收入減少104.41萬元，下降17.4%，支出減少129.84萬元；下降19.76%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門 2018 年度財(cái)政撥款支出527.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少129.84萬元；下降19.76%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開表格作表述）

     2018年度財(cái)政撥款支出495.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出313.5萬元，占63.26%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.72萬元，占3.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.05萬元，占2.83%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.66萬元，占25.76%；農(nóng)林水（類）支出5萬元，占1%；住房保障（類）支出15.67萬元，占3.16%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

 2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為495.6萬元，支出決算為495.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為313.5萬元，支出決算為313.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事 務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.39萬元，支出決算為57.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.72萬元，支出決算為19.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算為14.05萬元，支出決算為14.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.67萬元，支出決算為15.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出199.01萬元，其中：

 人員經(jīng)費(fèi)133.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)65.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少6.68萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.83萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.85萬元。

因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因：公車改革后本部門使用公車都統(tǒng)一在公車系統(tǒng)上向后勤申請(qǐng)并派車；公務(wù)接待費(fèi)支出為0萬元。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

   2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

   八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實(shí)際情況作表述 ）

    本部門2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算0萬元、支出決算0萬元。與2017年相比，下降526.7萬元。

九、2018 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績(jī)效自評(píng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.56萬元，比2017年增加14.47萬元，增加7.04%，增加主要原因是：人員增加。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。